问?老师，您好！请问一下去年费用暂估多了，今年5月31日之前没有开回这么多发票，那差额是在年报调增，还是可以将差额红冲到今年5月。

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  答借：银行存款 借：管理费用 负数

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  答你好注册资金大于3000万然后有股权人数大于100

• 问每月需要计提印花税吗？但是税务局没有核定印花税这个

  答你好印花税不用计提的

• 问老师，公司的车老板想按利润分配归个人走，这怎么处理？

  答你好 那就做分红处理 ：借：利润分配--应付股利 贷：应付股利-按股东明细 同时 支付红利时，要代扣代缴个人所得税 借：应付股利 贷：应交税费--个人所得税 贷：现金 或者银行存款

• 问收到税控商打过来的280元款，怎么入账

  答你好 冲你们之前缴纳的分录 之前怎么做账的 做相反分录冲