问"请问，老师，汇算清缴填职工薪酬支出及纳税调整明细表时。 2021年(计提十二个月的工资100万)发放了90万，还有10万是十二月的工资，2022年1月2日发放的。 请问我的账载金额，实际发生额，税收金额，分别填多少呢？"

相关问答

• 问本年利润在借方，还要结转利润吗？是不是利润分配-未分配利润 在借方或者在贷方负数

  答你好，也要结转，借：利润分配 贷：本年利润

• 问老师：出口退税资格认定怎么办理

  答首先，需要去企业所在地国税部门办理一般纳税人申请，获取“一般纳税人认定证明书”； 其次，需要去海关办理“海关登记证书”及“收发货人资质证明书” 另外，还需要去外汇管理局办理收付汇证明 以上三点是企业办理出口退税的资质

• 问老师，4S店会计处理，厂家给开了一张整车返利正数发票车，我们也给厂家开了一张正数发票，请问这个怎么做账

  答你开出去的做成服务收入就可以了，收到的计入库存

• 问公司购轿车，怎么在税务局备案，需要什么材料

  答你好 购入固定资产税局不用备案

• 问购买的材料退回去怎么做账

  答你收到专票了吗，冲减材料入库的凭证就可以