问如何理解专用记账凭证

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• 问老师我们是购货方，对方开具了专票，我认证了，然后因发票开具错误，我又开了红字发票给对方，对方又开了蓝字的给我，就造成有5万多的进项转出，这个如何做分录啊？

  答借库存商品 负数 贷应付账款，负数 进项税额转出

• 问公司聚餐费用记什么

  答这个做管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费

• 问老师，请问下如果是职工的工伤待遇打到公账上，是要做预收款入账吗？

  答您好 职工的工伤待遇打到公账 计入其他应付款 后期支付给职工

• 问老师，我们公司4月份给客户开了发票，对方也没有认证抵扣，现在发票找不到了，让我们这边冲红，是不是要登报后才可以？

  答你好，不需要登报，你给他们复印件及报税证明

• 问老师，我们是运输行业，买的运输车、铲车、挖机没开发票，也没入固定资产，其工人的工资可以做到工资表里吗？

  答你好 是你们的员工是可以入工资表来报个税的 你们不做固定资产 到时你们成本就不准确 这个折旧金额都是你们的成本