快学用户_9088738 2023-03-12

问"去年底新接收的公司，货币资金资产200=负债36000+实收资本30000-未分配利润65800，我是不是应该让上一家公司把他们前五年的账要过来，实收资本，我们领导问怎么处理好，是否给原法人还是记自己名下？原来公司亏损买入，亏65800，那么还用给原法人钱吗？我做个撤资就可以了，对吧去年底没做撤资，公司去年就变更法人了，那直接改去年账，撤资改资产负债表，还是今年再做撤资也不算晚呢？就借实收资本30000贷利润分配未分配利润，因为我做汇算清缴时发现他账上补亏数才2万多，并不是6万多，如果去年

答疑老师2023-03-12

您好，根据您的情况，我建议您首先回过去一年的账，看看有没有过去的企业账目可以参考，然后在去年的会计凭证上，将不分配的利润金额（65800）记入实收资本（30000）中，使实收资本余额增加（95,800），然后根据减少原因，将资产负债表中的货币资金（200）减少，负债（36000）增加。同时，您还需要做好未来的撤资工作。