问老师请教您，上年12月按照合同金额全部暂估做收入并结转成本了，货物未发出，现在合同执行了一半、剩余不执行啦，多做的收入和结转的成本可以冲账吗（发票未开）

问固定资产清理那个月，折旧表怎么做呢

答正常做的 清理的当月需要折旧的

问老师一般纳税人开的普票是不是在申报表附列资料一里面开具其他发票的第一列填

答你好，是的，开具增值税普票填写开具其他发票。

问我们接到国外A客户订单，我们交货给A客户的客户（国内）货物，货款由A客户打给我们，请问这样能操作吗？这样不算出口对吧？请问这样做的话，我们是开票普票给A客户对吗？这样操作有问题吗？

答你好， 这个的话你可以视同内销，因为你收了外汇

问社保局开户需要什么资料，具体流程

答1，带企业注册后的营业执照，代码证，开户许可等资料，公章，法人代表身份证复印件，经办人身份证，去区的社保中心，申请《社会保险登记证》。 2，待拿到该证，再带公章，员工资料(含合同，身份证，外来员工带户口页复印件和照片)，去人才中心(也有称职业介绍所，一般在社保中心附近)办理用工备案。 3，然后就可去社保中心办理社保交费手续。 签协议，指定交费的银行账号。 办理社保卡。 4，同时办理企业上网办事申请，上网密码，今后可不出门在企业办理用工，退工手续。 5，所有单据，表格现场都有，备2张复印纸。

问领导让每天报上日金额和本日资金余额给他，要设计个什么表的表格好点

答你好，直接报收入支出表就可以了