快学用户_149773 2023-03-14

问增值税纳税申报表，第11栏，已经填写，可是保存的时候提示需要填写11栏，这咋办

答疑老师2023-03-14

增值税纳税申报表第11栏的填写主要是指本期应纳税额明细。通常情况下，若本期应纳税额明细不复杂，则可以一次性在一栏中填写；若本期应纳税额明细较复杂，可以分开填写到不同栏，每栏填写金额后，本期应纳税额即可以“填写栏次11栏合计”处自动计算而得。建议操作者在填写增值税纳税申报表时，仔细检查本期应纳税额明细是否有遗漏，如有遗漏需及时补充，否则保存时系统会提示第11栏未填写。例如，网上发票按专票开具时，本期应纳税额明细中未填写差额税额，此时，“填写栏次11栏合计”处计算的金额将出现偏差，数据将无法正常保存。