问增值税和企业所得税的联系

问老师，当月发货，次月开票的销售怎么做账

答你好 当月，借；发出商品，贷；库存商品 次月，借；应收账款 等科目 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 ， 贷；发出商品

问老师 请问一下公司的项目 开工日期是在17年8月份 然后当时没有去税务局做简易征收备案 现在税务局要求更改之前的报表 还有滞纳金，这个怎么做呢现在？滞纳金是怎么核算的？

答也就是说你们没有简易征收备案，但是按照简易征收缴税的？ 现在税务局让你们按照一般征收缴税？？

问 老师， 这张发票能入账吗？ 是过路时用微信扫描出来的

答您好，电子普票可以入账的。打印出来就可以了。

问自然人股东退股几种方法，税怎么交？有没有免税的方法？

答1、公司减资 2、个人转让 这个很难免税的，都是20%，扣掉成本。 上市公司股东减持还有个地税返还，非上市没有，还得看当地政策

问公司老板在别处投资得到分红，然后老板让我不能把这个投资收益做到利润那里去。那我要怎么做分录？借银贷投资收益，然后利润表怎样做才不包括这个投资收益在里面？

答是分给公司的，还是分给个人的分红?