问请问老师，个人所得税退回，企业还如何处理，如何做账

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• 问小规模纳税人季报时先用金税盘抄税再报季报最后再用金税盘清卡，是不是这样的流程？

  答你好，是的，是这样的流程

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  答借：管理费用等 -福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 工衣 借管理费用劳保费贷银行存款

• 问先预发一点年终的奖金，工资表上写什么明细较好？

  答您好 明细可以写预发年终奖

• 问缴纳公积金的分录怎么写啊

  答你好！借其他应收款-公积金-个人部分 管理费用-公积金公司部分 贷银行存款

• 问老师好 请问我们服务业每个月的进项税按政策可以优惠10% 请问这个分录怎么做

  答您好！你是说加计抵扣进项是吗？