问老师，小规模纳税人，在第一季度。三月份所得税计提，依据是根据1—3月份的未分配利润来计提吗？

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  答没有实际收到发票，是不能入账抵扣的。

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  答https://www.acc5.com/news-zhuanti/detail_67629.html 看看这里对你有帮助

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  答您好 借：其他应付款 贷：银行存款 借：管理费用等 贷：其他应付款

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  答这个10万元应该给你们发票的呀

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