快学用户_9056726 2023-03-16
问工程类公司，21年异地项目预缴工会经费时用错科目，分录为计提预缴工会经费分录-借：税金及附加 贷：管理费用-工会经费，实际预缴分录-借：管理费用-工会经费。22年发现错误，求教怎么调账，工会经费实际是支付了。
答疑老师2023-03-16
首先，你需要找到21年的财务记录，确认实际已经支付了工会经费。然后，可以通过做出下面的调账来完成调整：
快学用户_9056726 2023-03-16
追问：谢谢老师，我明白了。这样调整是不是会影响21年的业绩报表？
答疑老师 2023-03-16
回答：是的，如果你在21年做出这样的调整，会影响21年的业绩报表。所以，在做此类调整时，一定要慎重考虑。
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