问公司有笔往来账没有分总公司和分公司，但是对方是分了总公司和分公司，所以我们这边打算拆分一下货款，把货款分别按总公司分公司核算，期初数直接拆分调整，但是一月，二月的发生额是红冲调整还是拆分调整呀

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  答https://www.acc5.com/news-zhuanti/detail_67629.html 看看这里对你有帮助

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  答您好 借：其他应付款 贷：银行存款 借：管理费用等 贷：其他应付款

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