问老师提问:1.个独公司，21年第四季度暂估成本40万，现在成本发票没有，冲回分录要做吗？分录怎么填写？2.生产经营B表申报是投资者减除费用扣了6万，财务账需要处理吗？怎么写分录？

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  答您好，这主要是社保基数申报的吧

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  答捐赠收入不需要缴纳增值税的

• 问我公司年收入600万元，咨询类公司，6个人，成本费用太少，平时逢年过节送礼送卡的支出又没法入账，导致所得税缴纳不少，请问怎么处理？

  答你好 你要取得足够的成本费用才行 不然你缴纳的企业所得税肯定会多的。而且你的成本费用多 也无法满足小微企业 按5%或者10%缴纳企业所得税的

• 问老师好，我公司在呼和浩特，最近有一个工程在集宁，现在开的是3%的劳务票，这个税款是可以在呼市每月申报时交税款，还是必须在集宁预缴？

  答你好，你们是小规模的吗？还是简易计税的

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  答你好，一般纳税人13 不含税销售额*税率