问老师好，我们公司从供应商那里买的材料，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的少了，（差了352.5元）这个种材料又不是经常用的，付款，跟做账怎么处理呢？

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  答直接这样操作，直接不做社保费用，直接挂其他应收款，这个收款冲减其他应收款平账

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  答https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary/ 有个装修设计的实操可以看下

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  答你好 是的 计入其他综合收益 8月份申报的是7月发放的工资

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  答你好，转入营业外支出核算的