问老师，你好，小规模公司每月主营业务收入20万左右，其中开票收入10万，剩余的10万元做无票收入吗？怎样入账？还有季度增值税怎样缴费，现在是季度收入不超过45万免税，那超出的15万要缴增值税吗？怎样计算？

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• 问我们公司是机票代理，国际行程没有行程单，需要我们公司开发票给对方公司报账，我们拿什么做成本呢

  答你好，需要机场给你们开发票的哦

• 问小规模除了季度报增值税外，没有需要报其他的税费吗

  答你好·除了月报外，附加税，企业所得税等都是季报的

• 问请问6月我增加的两个员工有减除费用5000，但是这个月申报7月的个税的时候累计扣除费用还是5000呢？

  答不是吧，你去看下那个信息中入职时间是几时

• 问老师，在做银行回单的时候，对方没有开发票，都计入 预收账款或者预付账款对吗

  答你好，对的，付款时发票还没有到的一般都做预付账款，收款没有开票的一般做预收账款

• 问请问临时工工资如何账务处理勒

  答你好，一般情况下，借；管理费用-临时工工资，贷：现金或者银行存款。