问老师，我请教下，我现在另外在一家新公司，今天刚上班一天，去年11月和12月的账务都还没有关完，并且主营业务成本大于主营业务收入，请问这种怎么处理呢？

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  答你好，可以计入管理费用

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  答月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款

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  答计提时， 借：管理费用/制造费用/销售费用 贷：应付职工薪酬 发放时， 借：应付职工薪酬 贷：银行存款

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  答你好，一般是可以的，但最好跟当地税务机关核实下。

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  答发放的当月和当月发的工资一块在次月报个税