问公司12月代开专票150万 在1月份把150万冲红了，第一季度开票50万 增值税是按-100报 那企业所得税呢

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• 问请问有哪位老师熟悉物流行业的？我公司是做物流的，我见有

  答你好，这是你们自己购车吗

• 问老师，请问老师，关于25万都入合同成本吗？只付了20万，有5万没付

  答您好 请问是收到25万的发票 有5万没有付款么

• 问老师，请问合作社收到水果入库，销售，付款怎么做分录呢

  答你好，购入时，借产品物资，贷银行存款，销售时，借应收账款，贷经营收入，借经营支出，贷产品物资

• 问，小规模，收入未够30万，未交增值税这样写对不？

  答你好，免征增值税分录 ：借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 ，借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入

• 问老师，您好！如果是用于福利费支出的有专票没有抵扣的情况下，入账是直接不把税金单独做就可以是吗？如果认证了才需要做进项税额转出是不是？发票是可以不用抵扣的对吧

  答你好，你是一般人要做认证抵扣在转出