快学用户_9088738 2023-03-27

问1-8月是手工账。9月开始用的软件记账。软件的期初数采用的是8月底手工账的数据。现在年底结账，我在软件该如何做账？比如说本年利润这个科目，软件是只有9月-12月的数据的。那我在年末结转的时候该如何做分录使得这个数据是体现全年的，是准确的

答疑老师2023-03-27

首先，你需要在软件里开一个新期初科目，记录8月的数据；其次，在年末结账的时候，你需要进行一科调整分录，可以先将9月以后的数据结转到本年利润，然后将8月的数据反向结转到对应期初科目上，这样就完成了本年度的正确结账。

快学用户_9088738 2023-03-27

追问：我明白了，谢谢老师！

答疑老师 2023-03-27

回答：不客气，有什么问题可以随时来问我哦。