问我们之前是核定征收 今年变成查账征收了 之前的利润还有很多都是交过经营所得税的 然后有公司转给法人个人的钱 但是都记得的其他应收款 现在个人就欠公司的钱 ，是作为分红，我现在可以借：本年利润，贷：其他应收冲掉吗，还是其他应收款？

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  答这个直接看2019年9月的利润表，这个数据就是填写企业所得税申报表的数据。看累计的数据

• 问我们公司费用报销的备用金先从公户转给办公室主任，然后再由办公室主任给每个人报销，这样合理吗？转备用金是：借 其他应收款，贷银行存款 收集的报销单，办公室主任给个人报销？那分录还是：借管理费用，贷其他应收款？需要每个人填写报销单吗？还是只由办公室将票据归集起来，写报销单，就可以了？

  答这个倒不是什么问题 相当于办公室主任借备用金 你可以只挂他一个人的往来 但是冲备用金的时候也只通过他一个人

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  答你好，这个就看你们的制度规定了，法律上没有规定的

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