问你好老师，请问一下，固定资产已折旧完，剩5％残值率金额，那在资产负债表填中要怎么填

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• 问我司有个员工，8月9月以临时工进来的，10月份转为正式工了，并在10月补缴了社保，而且这个临时工的工资之前也没有计提，8月-9月共计5600元，那我现在该在10月做分录吗，怎么做。

  答你好 补计提 和正常员工一样做分录就可以了

• 问，老师，一般纳税人公司，报个税只有法人一个，又不能报有收入，这样做账是不是不合理

  答你好，是的呢，补太合理的呢

• 问老师 收到银行的利息凭证的会计分录

  答你好 借 财务费用-利息收入 负数 借 银行存款

• 问老师我们8月交纳社保公司部分3661.33，个人部分1475.99，扣员工1472，那应扣员工的差额3.99（1475.99-1472），怎么做分录，

  答你这个可以下个月补扣的

• 问收款100万，实收资本73959，其他计入什么，怎么做会计分录？

  答你好，超过的部分是不需要退回给股东的吗？