问2022年计提主营业务收入多计提了，2023年到账，用损益科目调整，怎么做分录

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• 问请问7月份暂估了库存商品5万，并结转了成本5万，供应商分8月到票3万，9月到票2万，请问这个我分月入账还是等5万发票全部入账后再红冲7月的暂估？

  答到票3万，只能冲减暂估3万

• 问老师 请问工资交了个税后，出现的角和分，发放时又取整，这中间的差额怎么做账处理呢？

  答建议放在其他应收款---个人 比如，员工工资是4999.98元，那么你给他5000元，同时做分录 借：其他应收款---个人 0.02 贷：银行存款 0.02 等到下个月发放工资的时候，再进行调整

• 问老师，物流公司开具的运输费发票的税率是多少？

  答运输费发票税率小规模是3 ，一般纳税人是9

• 问老师，对于解雇员工补偿款，打款内容写什么，然后需要什么资料吗？

  答你好，可以写离职补偿。做一个发放说明就行。

• 问施工方开给我们的发票服务名称写的施工费，下面备注了项目名称，这样的发票有效吗

  答你好， 一般纳税人还是小规模纳税人，税率选择的多少。