问暂估的时候可以做这笔分录吗？借：主营业务成本39 贷：预付账款39 问题就是我单位共公账付出39万.但是发票确定收不回来了，然后我想着拿之后的成本补上，但是我要补税我就要暂估先，我可以做这笔分录暂估吗

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  答做账按你实际业务做 汇算清缴有扣除比例，工资的14%你现在多计提了吗

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  答你好，是工资中需要扣除请假部分的意思？

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  答您好 到银行进账的时候 实际结算采购手写

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  答你好，根据业务发生情况做相应分录，就是建账的过程

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