问去年暂估库存商品，已做销售，结转了成本 ，发票不开了，今年怎么做分录？

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  答你好，可以去税局申报改为月报的

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  答你好，这个是即征即退的吧，你们是高新？软件的话就只开软件

• 问老师，我公司拿玻璃出去维修，是从不良仓拿去维修，单价是200，一共金额是10000，拿出去维修的时候我做的会计处理是借：其他应收款-玻璃10000 贷：原材料-玻璃 10000。后面有一些能维修好，有一些维修不好，维修好的拿回来仓库直接入库入到玻璃仓去了，玻璃仓的单价是260元，维修不好的就还是入库入到不良仓，这样的话，维修好的入库入到玻璃仓单价不一样，我要怎么平之前拿出去维修做的账呢？

  答你好，维修好了，做借：管理费用60*50，借：库存材料10000，贷：其他应收款。

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  答你好 是的 先挂其他应收款