问是这样，做的工资表是一个数是分公司的人，个税申报的时候呢是总公司分公司一块，发放工资的时候只有分公司的人，说是总公司的人是另外的渠道发放，可是个税申报产生的个税是总公司的人，扣款还是分公司的账户，这要怎么做分录？

相关问答

• 问想问一下，季报能改月报吗

  答你好，可以去税局申报改为月报的

• 问老师，政府的非税收入专用收据可以直接入账吗

  答政府的非税收入专用收据可以直接入账

• 问软件企业开票注意事项

  答你好，这个是即征即退的吧，你们是高新？软件的话就只开软件

• 问老师，我公司拿玻璃出去维修，是从不良仓拿去维修，单价是200，一共金额是10000，拿出去维修的时候我做的会计处理是借：其他应收款-玻璃10000 贷：原材料-玻璃 10000。后面有一些能维修好，有一些维修不好，维修好的拿回来仓库直接入库入到玻璃仓去了，玻璃仓的单价是260元，维修不好的就还是入库入到不良仓，这样的话，维修好的入库入到玻璃仓单价不一样，我要怎么平之前拿出去维修做的账呢？

  答你好，维修好了，做借：管理费用60*50，借：库存材料10000，贷：其他应收款。

• 问代开发票作废了，但是已交税款，需要退税，是记其他应收款吗？

  答你好 是的 先挂其他应收款