问老师，你看这张发票，他是四一七八点零六元，那我们那个肖采购部门说只付四零五四点五六。只是说要付少付100多块钱，少付给他100多块钱，发票开开多了，发票开多了，现在这做账怎么做呢，是不是这个怎么做账啊，抵扣抵扣多少嘞。我们买东西，对方发票开多了,我们付的钱要比发票上的金额付的少

答疑老师 2019-12-19

回答：少支付123.5

快学用户_0 2019-12-19

追问：借：成本费用等 3697.4-123.5/1.13=3588.11 应交税费-应交增值税-进项税额 480.66 贷：库存现金 4178.06-123.5=4054.56 应交税费-应交增值税-进项税额转出 123.5/1.13*0.13=14.21

答疑老师 2019-12-19

回答：老师，那现在不是说专项认证的时候直接可以在后面改。在发票后面改金额吗，改成税少14.21

答疑老师 2019-12-19

回答：麻烦老师回复一下，谢谢

快学用户_0 2019-12-19

追问：不好意思让您久等了 刚在吃晚饭的 那您可以在勾选的时候改税收金额 会计分录也可以只写实际抵扣的金额