快学用户_9680320 2024-05-06
问老师借：管理费用-办公费3000 贷：银行存款3000一个月后，收到了专票，这票暂时不抵扣，新公司还没有销项。我现在要怎么做分录
答疑老师2024-05-06
您好，管理费用-办公费-3000 贷：银行存款-3000 管理费用-办公费3000/1.13 应交税费-待认证进项税额 3000/1.13 *13% 贷：银行存款3000 先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
快学用户_9680320 2024-05-06
追问：朋友您好，我写了呀，上面，那我再写一次吧 先冲回上月 管理费用-办公费-3000 贷：银行存款-3000 再按发票做分录 管理费用-办公费3000/1.13 应交税费-待认证进项税额 3000/1.13 *13% 贷：银行存款3000 需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
快学用户_9680320 2024-05-06
追问：老师您好！能抵税写个正确的分录吗
快学用户_9680320 2024-05-06
追问：是们是13%的税率
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