问科目余额表中损益类没有余额就说明是正确的吗

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：年度企业所得税汇算清缴中资产折旧这个表中这么填写正确吗

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：资产采购价值8978.76，带票，之前已经累计折旧8978.76，2023年没有折旧，这个表是这么填写吗？划红线的位置应该填什么

答疑老师 2024-06-06

回答：固定资产已经计提折旧结束了 对吗

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：是的，2020年就已经集体结束了

答疑老师 2024-06-06

回答：那这样填写正确的哈

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：红线画出的位置没问题吗

答疑老师 2024-06-06

回答：红线画出的位置没问题 

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：纳税调整项目明细表中业务招待费支出怎么填写，业务招待费利润表中显示451

答疑老师 2024-06-06

回答：账载金额直接填451 请问单位营业收入金额多少

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：是我画出的这个金额吗

答疑老师 2024-06-06

回答：是的 是这个金额 112830.19*5/1000=564.15 451*0.5=225.5 税收金额栏次填225.5

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：这个是固定公式还是什么

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：业务招待费支出的税收金额是填写225.5吗

答疑老师 2024-06-06

回答：业务招待费有扣除限额 营业收入的千分之五跟实际发生的百分之六十 孰低扣除

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：老师填写不了，红字中说的主表是哪个表？

答疑老师 2024-06-06

回答：税收金额栏次不要您填写 填了账载金额后 刷新一下 就自动带入

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：可以了老师，谢谢

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：公司没有买社保，我从个税系统总看到2023年总的个税申报了67250，截图这个表填写是否正确

答疑老师 2024-06-06

回答：不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

快学用户_11071250 2024-06-06

追问：老师你看下我最后截图的职工薪酬那张表是否正确

答疑老师 2024-06-06

回答：您账上应付职工薪酬金额是多少？