问老师能否发个有公式的资产负债表，用丁自账往里填数据，现在电脑软件的资产负债表太概括了，看不到明细

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• 问支付成本费用，未收到对方开的发票，怎么做分录？

  答先计入预付账款，收到发票做费用

• 问我们公司和A公司一直有正常业务往来，目前应付A公司货款150万左右，由于一些原因 我们可以给A公司转150万，过段时间再转回给我们吗

  答同学，你好 是可以的

• 问你好老师，我收到实名认证的火车票，抵扣进项税时候只填写了增值税申报表的8b栏，第10栏没填写可以吗

  答可以的，实名认证车票抵扣在增值税申报表上，只需填8b栏，10栏不用填。

• 问老师能否发个有公式的资产负债表，用丁自账往里填数据，现在电脑软件的资产负债表太概括了，看不到明细

  答同学，带公式的资产负债表？资产负债表一般是根据贵公司科目余额表的数据进行填写，资产负债表的公式一般就是汇总资产、负债和所有者权益。

• 问老师您好！社保补差价不会平账，

  答社保补差价后确实不会立即平账，因为系统处理需要时间，一般几日内会完成。如有疑问，可联系社保局查询具体情况。