问老师您好！虚假暂估怎么销账

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：没有发票怎么开红字发票

答疑老师 2025-12-05

回答：你如果没有发票，你暂估的时候是怎么入账的，就做相应的红字凭证。

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：虚假的，因为成本少了，借:主营业务成本 贷应付账款-暂估应付账款，当时把成本结转掉了，

答疑老师 2025-12-05

回答：你好，这个正规的做法是要在汇算清缴的时候调整。

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：平时成本太多可以直接冲一部分吗？

答疑老师 2025-12-05

回答：你好，你可以少结转一点就行了。

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：不可以冲暂估吗？

答疑老师 2025-12-05

回答：你好，可以的，可以冲暂估

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：账户有3百多库存现金，公司准备去买普票，这个风险大吗？

答疑老师 2025-12-05

回答：你好，买票的话本身就风险很大。

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：账上有3百多万库存现金虚账，公司准备去买普票，这个风险大吗？

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：那这么多现金怎么销账呢？

答疑老师 2025-12-05

回答：说实话，老师也没有完美的办法能处理这件事情。

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：这个风险会影响到会计吗？

答疑老师 2025-12-05

回答：你好，当然会影响会计的。

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：那这个虚假库存现金怎么能消掉呢？

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：可以从虚假暂估那里出去吗？

答疑老师 2025-12-05

回答：你好操作是可以的。

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：我刚刚想了一下是不是可以的，以为两个都是贷方科目，消暂估是对方科目消库存现金也是贷方科目。

答疑老师 2025-12-05

回答：你好，这个要看你之前暂估的时候是怎么做的凭证。