报销如何贴票

报销如何贴票

什么是贴票报销?

贴票报销是指报销的人应该将各种费用发票单据整理好,然后的规范的贴到统一的"费用报销单"上,然后报销人要填写一张"费用报销单",将费用的发生原因、金额、时间等写清楚,在报销人一栏签上自己的名字,让共同参与的人检查,对方也要在证明人一栏上签上姓名.

然后交给本部门经理,让经理签字.经理签过字后,经过财务经理的审查后,在财务部门一栏签字.最后需要相关人员审核签过字后,就可以拿给出纳了,出纳检查之后,没有什么错误,就可以付款了!

在企业的经营活动中,日常业务属于增值税纳税范围的必须取得发票,而且取得的发票必须合规.除了发票,其他实质性要件需要一并附上,来证明业务真实合理.

报销如何贴票?

财务报销票据粘贴的一般规范:

1、将票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为"鱼鳞式"),且应避免将票据贴出粘贴单外.装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求;

2、如票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴;

3、票据比较多时可使用多张粘贴单;

4、对于比粘贴单大的票据或其他附件,也应沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内.

报销费用的填制要求?

1、费用经办人原则上应在费用发生后及时的到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理.

2、将原始单据剪齐边角,,正面朝上粘贴在报销单的反面左边.

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等.

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面.

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据.

本文通过对报销贴票定义,操作方法、注意事项三个方面进行解析,详尽阐述了报销贴票的相关内容,相信阅读上文后,你一定对报销贴票有了清晰的认真,在日后的工作中也能够自如应对.如果还想要了解更多相关的会计知识,可随时登陆我们网站进行学习.