​发票多开了金额怎么办

发票多开了金额怎么办

按实际金额入账,发票可多但不能少

三个办法,你的是一个办法,税不能动,就把入库的金额减少.

或者可以按发票全额入成本,部分视同对方公司给你们的现金折扣.冲减财务费用.

或者不用处理,和对方沟通下,如不能换发票,就直接按实际金额入账,就可以了.

发票比实际付款多开多开部分怎么解决?

发票金额大于付款金额,是很常见的事情.

主要有几种:

1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续

2、报销人让开票方故意多开,以便 报销时可以虚报

账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.

从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生.

实际付款比发票金额多怎么做账?

可以通过财务费用来进行处理.

确认销售收入时:

借:应收账款

贷:主营业为收入

收到货款时:

借:银行存款

财务费用

贷:应收账款

财务费用

财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用.包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑损益(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等.但在企业筹建期间发生的利息支出,应计入开办费;为购建或生产满足资本化条件的资产发生的应予以资本化的借款费用,在"在建工程"、"制造费用"等账户核算.

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