2020跨月发票红字冲销步骤

2020跨月发票红字冲销步骤

打开开票系统

点击左上方"红字发票信息表"

选择"红字专用增值税发票信息表填开",出现图示内容.

点选"销售方申请",在下方区域填入需冲销专用发票的"发票代码"和"发票号码"

根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息

点击"确认",自动生成"开具红字增值税专用发票信息表"

再次核对需冲销专用发票的票面信息

点击"打印",在出现的打印选项中选择"不打印",此时会自动保存,点击关闭.

打开左上方"红字发票信息表",选择"红字专用增值税发票信息表查询导出"

在出现的界面中,选中刚刚申请的发票(一般为第一条,信息表描述为"未上传"),点击"上传"(一般一分钟内,信息表描述栏会显示"审核通过")

打开这条记录,点击打印,进行保存

此时会出现一张"开具红字增值税发票信息表",核对后,打印出来(作为红字发票记账凭证的附件)

此时可以关闭所有的窗口

打开"发票填开"-"增值税专用发票填开"

在打开的发票页面点击上方"红字"

在弹出窗口,根据第五步打印的"开具红字增值税专用发票信息表"填入"红字发票信息表编号",点击下一步

核对窗口显示的即将开具的新发票的"发票代码"和"发票号码",点击下一步

此时会自动生成红字发票.

我们只需对下票面信息,打印即可.

有关红字发票的特殊情况

(一)发票因购货单位信息输错的(包括税号、名称、地址等)除要提供证明原件之外,还需提供购货单位的税务登记证复印件.

(二)销货方将购货方名称开错,如应开给A公司却开给了B公司的,需发票上开具公司名称的企业出具一份证明,说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务,并承诺此发票为认证抵扣;实际应接收发票的购货方出具一份证明,说明公司向销货方购买货物,未收到发票.

(三)购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章.

(四)发票单价、数量、品名等开具错误的,除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章.

(五)发票重复开具的,除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件.

好了,关于2020跨月发票红字冲销步骤就是这样的,红字发票有分专票与普票的开具区别,也有购货方和销货方的开具区别,上文罗列了一些特殊情况,以便大家能够全面的学习认识红字发票.如需更多解答请登入本站官网继续查询.