普通发票冲红需要将原件收回吗

普通发票冲红需要将原件收回吗

答:红冲的话是需要原票一张不少的回来的,你需要做账

一般情况下票开具红字发票需要把原发票收回.

如果对方已经记账,就无法收回.这种情况开具红字发票后,将发票联交给购买方,据以做红字账务处理.

如果购货方已经记账,不用收回;

如果购货方没有记账,要收回.

普通发票红冲的步骤是怎样的?

答:增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:

1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);

2.进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮

3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示"*"

4.系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了

5.确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.

普通发票冲红需要收回发票联

1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票.

销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明"作废",属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票.

2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票.

销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上,红字发票的存根联以及其余联次不得撕下.属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方.

3、销货方未作帐务处理,购货方已作帐务处理,不能退回原发票.

销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据,填制蓝字退货进仓单.开具相同内容的红字发票,将红字发票的发票联交回购货方,作为抵减当期的销售支出,红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,其余联次不得撕下.属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方.

4、销货方、购货方均已作帐务处理,不能退回原发票.

5、购货方出具的有效证明内容包括:

(1) 必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货原因;

(2) 加盖购货方单位印章或财务专用章;

(3) 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件(已付款的).

普通发票冲红需要将原件收回吗普通发票冲红需要收回发票联?想必您看完应该也是知道了答案的.同时关于开具红字增值税专用发票的相关规定也是需要您记住的,普通发票红冲需不需要收回原发票的相关内容介绍,相信大家都了解了,一般情况下红冲是需要收回原发票的.