收到的专用发票金额有误已经抵扣了要怎么办啊？

收到的专用发票金额有误已经抵扣了要怎么办啊？

最佳答案：

退回，让对方开红字发票来冲销，重新开正确的蓝字发票。

其它2个回答：

回答1：

由购买方开具红字信息表，在申报期内做进项转出，等红字信息表审批后由销售方开具负数专票，再重开正确的蓝字专票。

回答2：

我司上月的情况与你司相反，我司是购货方，10月份的时候收到专票并抵扣了。11月销售方说要退回，我们咨询过税局，由我们购货方帮申请红字，等税局通过了，销售方就可以打印发票出来，并给一份红字我们购货方。