航天销方未验证如何红冲专票?

航天销方未验证如何红冲专票

一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,需要开具红字专用发票的,视不同情况分别按以下办法处理:

1、经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),在《申请单》上填写相对应的蓝字专用发票的区别代码和号码.

主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》).购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.

2、经认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"及"无法认证"的,由购买方填报《申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《通知单》,购买方不作进项税额转出处理.

航天信息开票软件怎么开红字发票?

专用发票的话现在可以直接软件里面申请填开.在发票管理-信息表里面.点红字信息表填开,之后选择销售方或者购买方申请(已经抵扣是由购买方申请,未抵扣是销售方申请)选择好之后把发票的代码号码输进去.会自动弹出来一张信息表,点左上角的打印.用a4纸打印出来.之后返回界面,还是点信息表.选择第二步,信息表查询导出这一步.进去选中你刚才开的这张信息表,点上面的上传.上传好了会提示您是审核通过还是什么.通过了的话会有一个信息表编号出来的.根据编号.到专用发票填开里面.在开票的界面上方有个红字按钮,点一下,选择直接开具.之后输入信息表编号和发票的代码号码.打印出这张红字负数发票即可.普通发票的话更简单.直接普通发票填开.在开票的界面里面点红字按钮,输入要开红字的那一张发票的代码号码,打印出即可.

航天销方未验证如何红冲专票?综合以上所述,对于公司采用航天信息软件来处理红字发票的情况,未验证的发票都是需要先行认证的,不同结果的处理意见都在上文介绍了,小编老师就不在累述.如果你们看完后对于航天信息软件处理红字发票的资料感兴趣,都可以来本网站上搜索相关的资料学习.