客户退货不开红字发票怎么办

客户退货不开红字发票怎么办

没有红票的退货税务局是不会允许你减少增值税销项税的,所以还是联系对方出具红字通知单,你们开红票为好.

如果你们还有业务往来可也以这样,再卖对方货物时新发的货当做退货后的补货处理,在开发票时通过正负两个数量金额但发票总数量金额大于零的方法来操作,相当于一张正票一张负票和在一起开.

如果对方拒不开具红票信息单,对方就涉嫌多抵扣进项税,建议去对方税务机关举报或投诉.

红字发票怎么开?

当开票当月作废发票的时候,可以直接将发票作废即可,当跨月以后,就只能给开具红字发票进行负数冲平.增值税专票由于有抵扣有效期限,当发票需要作废时一定尽早进行冲销,在开票系统中操作如下:

如果在多台电脑上使用开票税盘,为了保证信息的准确性,先同步税盘发票信息.发票管理--发票修复--增值税专票/普票分别修复.请注意修复选择的时间区间稍微大一点.

在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红.

系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等.

在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票.

在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票.

如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"手工开具",录入原发票信息,然后开具红票即可.

客户退货不开红字发票怎么办?如果发生了退货,是必须要用红字进行冲销的.如果对方拒绝开红字,大家是可以投诉举报的.除此之外,对于红字发票的开具方法也是非常重要的.现在纳税人一般都是在网上进行开具了.大家可以参考上文.