我司收到供应商红字发票，报税时该如何处理？

导读：收到供应商开具的红字发票，应在收到红字发票当期做相应的进项税额转出，红字发票不用认证。如果你在勾选平台找，既然不需认证，就不用找了。其它1个回答：回答1：收到红字发票当期做相应的进项税额转出，红字发票不用认证。如果你在勾选平台找，既然不需认证，就不用找了。

收到供应商开具的红字发票，应在收到红字发票当期做相应的进项税额转出，红字发票不用认证。如果你在勾选平台找，既然不需认证，就不用找了。