问请问一下前2个月的个税报错了，能修改吗

答疑老师 2019-08-30

回答：好的。请问一下2018年有一笔关于支付工资分录写错了，但是年度汇算这样也错了，那怎么处理

快学用户_0 2019-08-30

追问：不属于重大错误事项，不更正了。

答疑老师 2019-08-30

回答：那分录也不用改了吧

快学用户_0 2019-08-30

追问：分录也不会改了，因为2018年企业所得税汇算清缴已经做了。

答疑老师 2019-08-30

回答：麻烦老师帮我看一下第一张图片的表格，第二张图片是实际发放，现在个税2019年7月1日至2019年7月31日所属期间的累计收入是123500这个误差我不知道是哪里错了？

快学用户_0 2019-08-30

追问：这个只能自己一 一进行核对了。这个误差，就是可以按月进行核对，如1-6月份累计数据是否有误，这个没有错误，就是在在7月份出现误差，有误差，就是找1-6月期间的数据

答疑老师 2019-08-30

回答：老师，这样是不是对了。

快学用户_0 2019-08-30

追问：你看你们4月份工资没有支付吗，就是有计提18500元的数据在账上，没有显示支付4月份的工资

答疑老师 2019-08-30

回答：你看一下黑色那一栏就是支付4月份工资

快学用户_0 2019-08-30

追问：由于7月份的账已经结了，你可以这样，打印这个明细作为凭证附件，全部将计提的数据冲平，再计提8月份的工资数据，就可以了。在8月份的账务处理可以这样处理。

答疑老师 2019-08-30

回答：我现在把7月份的反结转了，红冲的都做在7月份里面，可以吗？还是按你刚才那样说的做，现在数据都是对的，是吗？

快学用户_0 2019-08-30

追问：这个就是有余额，这个余额就是如果是是7月份计提的数据，就是对的，要不就是多提了，要不就是少计提了工资的费用

答疑老师 2019-08-30

回答：那你的意思就是在8月份里把所有计提的给他红冲掉吗

快学用户_0 2019-08-30

追问：是的，这个在8月份将余额红冲，再重新按8月份工资计提处理，就可以了。或者是按差额补提8月份的工资也行。

答疑老师 2019-08-30

回答：好的，只要计提之后他的期末没有余额那就是对的，是吗？还有一个就是我红冲之前几个月的工资，有一部分是现金支付出去的，我现在要开费用报销单，上面的日期写7月的还是写之前的月份

快学用户_0 2019-08-30

追问：第一个问题：是的，计提后就是8月份需要计提的工资数据了。 第二个问题，不用开费用报销单，就是工资的计提数据，这个是自制的明细表。月份是以前的月份

答疑老师 2019-08-30

回答：有一部分工资是现金发放的，工资的数据有变动，要开费用报销单吗？

快学用户_0 2019-08-30

追问：这个不用，现金发放的做现金支付，银行存款发放的做银行存款支付