问老师，请问，免抵退申报汇总表的这个“纳税表不得抵扣累加”，我这里应该填哪个数据？

答疑老师 2019-10-09

回答：增值税申报表的第七栏的本年累计数。是吧？

答疑老师 2019-10-09

回答：老师，您帮忙看下，我有391084.67出口，做免税处理，我把这个数据填在免抵退汇总表的不得抵扣累加，然后汇总表这里就与纳税表差额就出现了负数？这样填有没有问题

快学用户_0 2019-10-09

追问：增值税申报表的第七栏的本月数

答疑老师 2019-10-09

回答：不是本年累加吗？

快学用户_0 2019-10-09

追问：生产企业请注意，从现在起取消零申报情况下的退税申报。退税申报系统升级为2.1后，申报操作的主要变化体现在：取消增值税申报表的填写，但需在免抵退申报汇总表录入时的“退税汇总计算”小窗口手工填写三个数据，分别为：①纳税表出口销售累加；②纳税表不得抵扣累加；③期末留抵税额。相应的填写说明如下： 1.纳税表出口销售累加：为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税申报表免抵退销售额累加之和； 2.纳税表不得抵扣累加：为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表不得抵扣税额累加之和； 3.期末留抵税额：为当前申报所属期增值税申报表的期末留抵额。

答疑老师 2019-10-09

回答：老师，填完这个三个数据，其他数据自动带出，不用在手动填写了吧

快学用户_0 2019-10-09

追问：是，其他数据自动带出，不用在手动填写了

答疑老师 2019-10-09

回答：好的，谢谢， 另外，我上传到综合平台，出现这个自检结果，，老师，这个什么意思啊

答疑老师 2019-10-09

回答：老师，我这个属于无纸化企业吧

快学用户_0 2019-10-09

追问：是，这个属于无纸化企业 是不是要CA证书啊，也是首次见这种情况

答疑老师 2019-10-09

回答：ca证书，是什么哇？不清楚啊

快学用户_0 2019-10-09

追问：通俗讲，就是加密狗 就好比银行的U 盾