问公司前面账是外带的，现在要拿回来做，本年借方累计数和本年贷方累计数是代账会计给我吗，是不是要明细账给我啊

问固定资产小于500万元的可以一次性计入费用，是要剔除残值吗？分录怎么做？如果这个固定资产没有付清款项是否可以一次性计入费用

答需要减去残值的 借固定资产贷银存 按月折旧借xx费用贷累计折旧 账上按月折旧，申报所得税填写固定资产加速折旧 可以一次抵扣

问公司前面账是外带的，现在要拿回来做，本年借方累计数和本年贷方累计数是代账会计给我吗，是不是要明细账给我啊

答是哦，需要对方给你科目汇总表，和余额表，还需要明细账

问老师请问，餐饮行业的利润表如何编辑，有没有模版？

答你好，根据你们的科目汇总表损益类科目数据填写就可以。

问供应商开票，两次订单价格不一样，他按一种价格开给我们了，总金额也只是多24元，税金多2.76元，我们会少付这24元，采购跟对方协商的是多开这一部分不付钱，发票也不退，这样合理吗？还是应该把发票退回去重开？

答需要退回去重新开具正确的发票

问公司销售时候对方未付款，过了一段时间用用商业承兑汇票支行，公司收到汇票后又背书给到公司欠货款的公司。这个会计科目怎么做呢

答你好 公司销售时候对方未付款，借；应收账款，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 过了一段时间用用商业承兑汇票支付，借；应收票据，贷；应收账款 公司收到汇票后又背书给到公司欠货款的公司，借；应付账款，贷；应收票据