快学用户_11111368 2022-08-14
问你好，想咨询一下，我们公司收到另一个公司的保险，公积金，工资款项，让我们代发工资，应该怎么做账 对方需要我们开发票
答疑老师2022-08-14
人力资源服务*劳务派遣 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
快学用户_11111368 2022-08-14
追问：我们不是劳务派遣公司，员工属于借调性质 这个情况下，还计提该员工工资不
答疑老师 2022-08-14
回答：那你们这一部分有利润吗？
快学用户_11111368 2022-08-14
追问：没有没有没有没有
答疑老师 2022-08-14
回答：那你直接让对方直接发给职工就是了，别给你单位。
快学用户_11111368 2022-08-14
追问：对方不同意 对方不同意
答疑老师 2022-08-14
回答：出一个委托书，你们单位走代收代付。
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